客戶與供應商的區(qū)別(用友U8設置了客戶及供應商輔助核算,輔助選項下怎么沒有客戶,供)
1.用友U8設置了客戶及供應商輔助核算,輔助選項下怎么沒有客戶,供
需要添加。
1、首先使用張強（編號：102；密碼：102）的身份于2014年1月31日的操作日期使用100賬套登錄到“企業(yè)應用平臺”并且進入到填制憑證的界面。2、并且點擊工具欄中的“增加”按鈕（快捷鍵：F5），這時才能生成新的空白憑證進行填制。
先選擇憑證類型，修改時間，并且填寫摘要后如圖。3、單擊“科目名稱”欄，再點擊如圖“…”按鈕，進入“科目參照”對話框選擇相應的會計科目“應收職工借款”。
然后點擊回車鍵（Enter）。4、完成后會彈出“輔助項”對話框，點擊“部門”編輯欄右側的“…”按鈕，在彈出的“部門基本參照”窗口中選擇“401 銷售A科”。
5、再點擊“個人”編輯欄右側的“…”按鈕，在彈出的“業(yè)務員基本參照”窗口中選擇“008 周磊”。6、如圖點擊“確定”。
7、然后錄入其他相關內容。保存憑證后如圖。
8、接下來填寫業(yè)務（6）的憑證。同樣點擊工具欄中的“增加”按鈕，生成新的空白憑證進行填制。
先選擇憑證類型，修改時間，并且填寫摘要后如圖。9、單擊“科目名稱”欄，再點擊如圖“…”按鈕，進入“科目參照”對話框選擇相應的會計科目“應收賬款”。
然后點擊回車鍵（Enter）。10、完成后會彈出“輔助項”對話框，點擊“客戶”編輯欄右側的“…”按鈕，在彈出的“客戶基本參照”窗口中選擇“4 資陽鑫鑫公司”。
11、這時“業(yè)務員”編輯欄會自動填寫出對應的業(yè)務員，若需要選擇其他業(yè)務員，同樣點擊“業(yè)務員”編輯欄右側的“…”按鈕，在彈出的“業(yè)務員基本參照”窗口中選擇相應的業(yè)務員。如圖點擊“確定”。
12、然后錄入其他相關內容。保存憑證后如圖。
如果需要繼續(xù)填寫其他的憑證，可以直接點擊工具欄中的“增加”按鈕。
2.速達3000軟件為什么在新增客戶或供應商資料的時候,出現“客戶或供
速達3000系統(tǒng)提供最多十級的
會計科目，除第一級科目長
度由系統(tǒng)根據企業(yè)類別來定
義外，其他各級科目長度均
可以由用戶根據本單位的實
際情況來定義長度，但科目
編碼總長度不能超過32位。
第二級科目的長
度的最好根據客戶或供應商
的多少來定義。假設第二級
科目為2位，那么客戶或供
應商的數量最多不能夠超過
99個，為3位最多不能夠超
過999個，依次類推
3.實現會計電算化的主要過程與步驟有哪些
用admin進入系統(tǒng)管理---建立一個帳套---設置帳套號、名稱、數據精度等等【操作步驟】 （1）打開【系統(tǒng)啟用】菜單，列示所有產品； （2）選擇要啟用的系統(tǒng)，在方框內打勾，只有系統(tǒng)管理員和賬套主管有系統(tǒng)啟用權限； （3）在啟用會計期間內輸入啟用的年、月數據； （4）用戶按〖確認〗按鈕后，保存此次的啟用信息，并將當前操作員寫入啟用人。
2、編碼方案：本功能主要用于設置有級次檔案的分級方式和各級編碼長度，可分級設置的內容有：科目編碼、客戶分類編碼、部門編碼、存貨分類編碼、地區(qū)分類編碼、貨位編碼、供應商分類編碼、收發(fā)類別編碼和結算方式編碼。編碼級次和各級編碼長度的設置將決定用戶單位如何編制基礎數據的編號，進而構成用戶分級核算、統(tǒng)計和管理的基礎。
【操作說明】：修改編碼方案 點擊要修改的編碼方案中的級次和長度，可以直接按數字鍵定義級長。但設置的編碼方案級次不能超過最大級數；同時系統(tǒng)限制最大長度，只能在最大長度范圍內，增加級數，改變級長。
置灰區(qū)域表示不可修改。 3、數據精度：由于各用戶企業(yè)對數量、單價的核算精度要求不一致，為了適應各用戶企業(yè)的不同需求，本系統(tǒng)提供了自定義數據精度的功能。
（主要適用于供應鏈用戶） （二）、基礎檔案：本系統(tǒng)的主要內容就是設置基礎檔案、業(yè)務內容及會計科目操作流程圖：企業(yè)門戶——設置——基礎檔案——（1）機構 設置——（2）往來單位——（3）存貨——（4）財務—— （5）收付結算——（6）業(yè)務、對照表、其他 1、機構設置——①部門檔案——②職員檔案 2、往來單位——①客戶分類——②客戶檔案 ——③供應商分類——④供應商檔案 客戶與供應商區(qū)別： 應收類的業(yè)務屬客戶，應付類的業(yè)務屬供應商號 3、存貨——（適用于供應鏈用戶） 4、財務——①會計科目——②憑證類別——③外幣設置 ——④項目目錄 5、收付結算——①結算方式——②付款條件——③開戶銀行 6、業(yè)務、對照表、其他——（適用于供應鏈用戶） 二、總賬 主要功能：總賬產品適用于各類企事業(yè)單位進行憑證管理、賬簿處理、往來款管理、部門管理、項目核算和出納管理等。 日常業(yè)務操作流程圖： 企業(yè)門戶——業(yè)務——財務會計——總帳——填制 憑證——審核憑證（制單人不能和審核人是同一人）——記賬—— 月末處理（結賬 ） 注：對于自動轉帳憑證必需要對以前憑證審核、記帳后才能生成 反結賬操作流程圖：反結賬（Ctrl+Alt+F6） 反記賬操作流程圖：對賬（Ctrl+H）恢復記賬前狀態(tài)激活——憑證——恢復記賬前狀態(tài) 反審核操作流程圖：審核憑證（取消審核）——取消簽字（成批取消簽字）。
