[整改]09工程審計問題整改報告(工程質(zhì)量整改報告)

[整改]09工程審計問題整改報告

[整改]09工程審計問題整改報告

會澤縣供電有限責(zé)任公司關(guān)于會澤縣09中西部新增中央預(yù)算、09無電第三批、09中西部第三批、08中西部新增中央預(yù)算等工程問題整改報告曲靖供電局：根據(jù)審計單位在09中西部新增中央預(yù)算、09無電第三批、09中西部第三批、08中西部新增中央預(yù)算等4批10kV及以下工程工程結(jié)算和竣工財務(wù)決算審計中發(fā)現(xiàn)的問題，我公司依據(jù)審計報告進(jìn)行認(rèn)真整改，現(xiàn)將整改情況報告如下：問題一、物資管理不完善，多批項目物資混合堆放，庫存物資未按項目批次進(jìn)行有效分類管理，無法核實剩余物資的批次歸屬。整改情況：此問題存在于09中西部新增中央預(yù)、09無電第三、09中西部第三批三批工程中，因三批工程基本處于同時實施，工程物資種類多數(shù)量大，而我公司物資倉庫面積小，客觀上無法按項目批次進(jìn)行有效分類管理。對此我公司已開展新倉庫規(guī)劃建設(shè)工作，在倉庫沒有建成前在不具備分庫管理條件的情況下，我們加強對工程物資管理，嚴(yán)格將物資分項目批次進(jìn)行庫存管理，準(zhǔn)確反映工程物資的收、發(fā)、存情況。問題二、該工程未對單項工程設(shè)立獨立資金賬戶?？顚Ｓ?，工程款項的支出從不同的資金賬戶列支，增加了對工程資金?？顚Ｓ玫谋O(jiān)管工作，同時難以準(zhǔn)確區(qū)分工程資金利息收入的分配。整改情況：此問題存在于09中西部新增中央預(yù)、09無電第三、09中西部第三批、08中西部新增中央預(yù)算四批工程中，因工程財務(wù)管理已經(jīng)上移曲靖局，我公司已無法整改，我們只能建議局里嚴(yán)格按照工程財務(wù)管理規(guī)定，對專項工程開設(shè)專用賬戶。問題三、工程戶表資金尚未納入供電局統(tǒng)一核算；同時戶表材料在財務(wù)核算時已作進(jìn)項稅抵扣。整改情況：此問題存在于09中西部新增中央預(yù)、09中西部第三批、08中西部新增中央預(yù)算三批工程中，我公司已按相關(guān)管理規(guī)定，將戶表資金全部上交曲靖供電局進(jìn)行統(tǒng)一核算。問題四、該工程部分建設(shè)管理費系從大筆管理費分?jǐn)傊猎摴こ蹋瑹o具體分?jǐn)傄罁?jù)，費用列支依據(jù)不充分。如2009年11月基建20#憑證。整改情況：此問題存在于09中西部新增中央預(yù)算工程中，因工程財務(wù)在曲靖局，局里應(yīng)經(jīng)做了相應(yīng)整改。問題五、1、施工合同約定"施工費以曲建招中字【2009】第360號《中標(biāo)通知書》(云電建【2008】158號)中標(biāo)價為準(zhǔn)(按招標(biāo)人審定的施工圖預(yù)算內(nèi)中標(biāo)人應(yīng)得部分下浮0.3%)…施工費最終決算以批復(fù)的工程結(jié)算金額為準(zhǔn)"合同條款定義不清晰,合同最終執(zhí)行價款結(jié)算按照審定的'工程結(jié)算金額，未能執(zhí)行招投標(biāo)條款。2、本次工程監(jiān)理合同于2009年10月簽訂，施工合同于2009年9月5日簽訂，在合同尚未簽訂前，施工方于2009年8月10日向監(jiān)理方報送《工程材料/構(gòu)配件/設(shè)備報審表》，監(jiān)理方于2009年9月8日簽署審查意見。同時，監(jiān)理方在合同簽訂前對施工方案報審表、項目管理體系報審表等資料均已簽章審核。3、設(shè)計單位中標(biāo)通知書對價款約定為"按投標(biāo)報價承諾在審定后的設(shè)計費為基礎(chǔ)下進(jìn)行下浮0.01%作為該工程設(shè)計費用的最終結(jié)算費用"，未明確是審定后的預(yù)算還是結(jié)算，條款定義不清晰。建議規(guī)范中標(biāo)通知書表述的嚴(yán)謹(jǐn)性。整改情況：此問題存在于09中西部第三批工程中，針對以上問題，已經(jīng)對招標(biāo)通知書和施工合同作了規(guī)范處理。在以后的工程管理中，我們將加強規(guī)范中標(biāo)通知書及施工合同中表述的嚴(yán)謹(jǐn)性。問題六、2、該工程施工方招投標(biāo)由縣供電有限責(zé)任公司自行組織進(jìn)行，合同系曲靖供電局與施工方簽訂，不符合招投標(biāo)工作的相關(guān)法律規(guī)定。整改情況：此問題存在于08中西部新增中央預(yù)算工程中，由于該批工程實施時，正處于工程管理移交期間，存在問題已根據(jù)審計建議，完善了工作移交手續(xù)，招標(biāo)主體與合同簽訂主體不一致問題已通過招投標(biāo)解釋條款進(jìn)行了修訂。以上是我公司對審計中發(fā)現(xiàn)的問題整改情況匯報，在下一步工程建設(shè)中，我公司將嚴(yán)格按照工程管理"五制"要求，嚴(yán)格履行各種管理規(guī)定，確保工程合法、合規(guī)進(jìn)行建設(shè)。二○一○年十一月三十日

工程質(zhì)量整改報告

工程質(zhì)量整改報告

在我們平凡的日常里，報告與我們愈發(fā)關(guān)系密切，其在寫作上有一定的技巧。寫起報告來就毫無頭緒？以下是小編整理的`工程質(zhì)量整改報告，希望能夠幫助到大家。

工程質(zhì)量整改報告1

字體大?。簍T [整改]工程質(zhì)量整改報告工程質(zhì)量,整改(監(jiān)10表)*工程質(zhì)量監(jiān)督站：你站200*年*月*日編號*樓的工程質(zhì)量整改通知書所提出工程中存在的問題，已處理完畢，現(xiàn)將整改結(jié)果報告如下：1、該工程正式電源未接，配電箱接地線編號。整改：正式電源由開發(fā)商接線，配電箱接地已按要求編號。2、檢查井積水，溜槽制作不規(guī)范，清理不到位。整改：積水檢查井已返工，溜槽制監(jiān)理如同戰(zhàn)爭，妥協(xié)就等于失敗，或名或利！太好了先下來了試試謝謝啊GMT+8,20xx-8-6 17：10,Processed in 0.042108 second(s),7queries,Gzip enabled.

工程質(zhì)量整改報告2

建筑工程質(zhì)量安全隱患整改報告

xx縣住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局質(zhì)量安全監(jiān)督站：

由我公司承建的xxxx工程項目，接到貴單位簽發(fā)的建設(shè)工程項目安全監(jiān)督執(zhí)法整改通知書（xxx縣城（整）字20xx第001號）后，我公司督促項目部按照整改通知書要求，及時進(jìn)行了整改，現(xiàn)向貴單位匯報產(chǎn)生質(zhì)量安全隱患的原因和整改情況：

xxxxxxxxxxxxxxxxx有限公司

20xx年11月10日