追加經(jīng)費預算報告
衛(wèi)生局:
財政局:
基本藥物制度工作啟動以來,我院在縣衛(wèi)生局、縣財政局的領(lǐng)導下,穩(wěn)步推進醫(yī)改各項工作,嚴格執(zhí)行國家基本藥物目錄、四川省補充藥物目錄、藥品零差率制度,認真落實藥品網(wǎng)上陽光采購,建立健全藥物采購監(jiān)督管理機制。財務(wù)上,嚴格按照“2015年劍閣縣部門預算方案”進行財務(wù)管理,實施10個月以來,經(jīng)費嚴重不足、人員不穩(wěn)定等問題凸顯出來,特申請我院追加2015年度財政經(jīng)費預算,報告如下:
一、 基本情況
全鄉(xiāng)10個行政村,10個村衛(wèi)生站,11個鄉(xiāng)村醫(yī)生;醫(yī)院現(xiàn)有在職職工11人,退休職工5人,其中正式5人、臨時6人。占地面積2000余平方米,建筑面積1800平方米,設(shè)有住院部、門診部、預防保健科、手術(shù)室、醫(yī)技科(B超、化驗、放射、心電圖、生化)等臨床科室,擁有B超工作站、全自動血球儀、200X光機、生物疼痛治療儀等醫(yī)療設(shè)備,開放床位16張。
2015年我院財政預算撥付情況:全年預算撥付268988元,其中部門收入(任務(wù))219918元,全年實際撥付49070元。
2015年我院費用預算支付情況:全年預算費用支付268988元,
其中工資福利支出(含村衛(wèi)生站7200元)201556元,商品和服務(wù)支出64663元,對個人和家庭補助2962元。
二、 實際運行情況
1、收入情況:實施藥品基本藥物制度零差率后總收入44.5萬元,其中:醫(yī)療收入10萬元、藥品收入30.4萬元,其他收入4.1萬元(防保收入)。醫(yī)院全年用于支出的實際收入,即醫(yī)療收入 10萬元加財政實際撥付經(jīng)費4.9萬元,共計14.9萬元。
2、主要支出情況:經(jīng)常性支出:全院人員工資(2015年劍閣縣部門預算方案)全年20萬元,不含節(jié)假日補助;村衛(wèi)生站補助0.7萬元;上繳養(yǎng)老、醫(yī)療保險3.3萬元;水電費2.8萬元;差旅接待生活費用3.8萬元;網(wǎng)絡(luò)、辦公電話費用0.6萬元;各類耗材印刷打印費1.3萬元;醫(yī)療設(shè)備、其他設(shè)備、房屋維護費用2.6萬元;合作醫(yī)療補償墊付周轉(zhuǎn)費用 4萬元。臨時性支出:規(guī)范化建設(shè)2.6萬元,中醫(yī)工作1.9萬元,災后重建項目實施費用3.8萬元。醫(yī)院全年實際支出47.4萬元,存在缺口32.5萬元。
三、 存在的問題
隨著國家基本藥物制度、藥品零差率制度、2015年劍閣縣部門預算方案的深入推行,由于醫(yī)院收入減少,財政投入的嚴重不足,醫(yī)院使用的資金有限,后期越來越多的'問題凸顯出來,主要表現(xiàn)在:一是人員不穩(wěn)定因素,因個人福利待遇低部分正式人員要求上調(diào)上一級醫(yī)院,部分臨時人員有退出醫(yī)院的想法;二是個人福利待遇低,工資實行大鍋飯,工作積極性、熱情不高,病人轉(zhuǎn)院率高,增加患者的經(jīng)濟
負擔;三是財政撥付預算經(jīng)費與醫(yī)院正常實際運營費用差別太大,僅按一般事業(yè)單位標準預算,沒有結(jié)合醫(yī)院的特殊性,沒有預算醫(yī)院開展醫(yī)療活動、新型農(nóng)村合作醫(yī)療、公共衛(wèi)生均等化服務(wù)等工作的運行成本,不符合實際;僅今年我院初步核算資金缺口約32.5萬元;四是因醫(yī)院收入減少,財政投入不足,醫(yī)院沒有承擔全年各類支出的經(jīng)濟能力,醫(yī)院債務(wù)增加幅度明顯上升。如沒有增加財政預算經(jīng)費,我院今年將增加藥品、工資等欠款債務(wù)約21萬元。
綜上所述,由于醫(yī)院收入減少,財政投入不足等現(xiàn)狀,現(xiàn)我院已無經(jīng)濟能力承擔醫(yī)院的正常運營,致部分工作無法正常開展,為了穩(wěn)定醫(yī)院人才隊伍,保障醫(yī)療活動的正常開展,促進醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的健康發(fā)展,特申請增加2015年度財政經(jīng)費預算32萬元,望予批準! 特此報告
二0一0年十二月六日
追加經(jīng)費預算報告 [篇2]
報 告
校領(lǐng)導:
茲已用于2002年度的糾察大隊培訓費2400元及消防器材換藥費7852元,因轉(zhuǎn)帳結(jié)算時間為2003年1月,這兩筆款項計財科按財務(wù)結(jié)算制度將之列入2003年度保衛(wèi)科2萬元預算經(jīng)費內(nèi)。如此,扣除2400+7852=10252元后我科今年的經(jīng)費只有9748元,無法確保各項工作的正常開展。望學校領(lǐng)導能給予追加2003年10252元經(jīng)費,當否,望批復。
保衛(wèi)科
2003年5月16日
追加經(jīng)費預算報告 [篇3]
學院各單位、各部門:
近幾年來,學院實行了經(jīng)費預算管理,不僅維護了學院正常經(jīng)濟秩序,同時促進了學院各項工作有序協(xié)調(diào)發(fā)展。申請追加經(jīng)費預算,也是經(jīng)費預算的一種增加補充形式,應按規(guī)定納入經(jīng)費預算管理范圍?,F(xiàn)將申請追加經(jīng)費預算工作程序規(guī)定如下:
一、在預算執(zhí)行過程中,屬學院發(fā)展的應急項目出現(xiàn)不可預測的因素或天災人禍而要緊急追加經(jīng)費預算的,須由部門提出書面申請。
二、書面申請的內(nèi)容與格式包括:項目的名稱、事由、實施計劃與措施(含型號、規(guī)格、數(shù)量)、用款計劃等,落款處加蓋負責部門的公章。
三、書面申請應首先呈分管院領(lǐng)導審閱,由分管院領(lǐng)導做出批示后,送學院財務(wù)處。
四、財務(wù)處接到申請書后呈報主管財務(wù)工作的院領(lǐng)導復審,定期或不定期提交學院黨政領(lǐng)導聯(lián)席辦公會或院長辦公會議審定。
五、追加經(jīng)費預算申請必須經(jīng)過學院黨政領(lǐng)導聯(lián)席辦公會或院長辦公會議批準方可執(zhí)行。
六、財務(wù)處根據(jù)院長辦公會議批準的追加經(jīng)費預算申請書,視學院的財力情況、項目的輕重緩急,逐步予以安排。
七、屬各部門編制年度經(jīng)費預算考慮不周或不認真編制年度經(jīng)費預算所造成經(jīng)費短缺的原因,原則上不考慮追加經(jīng)費。
廣西中醫(yī)學院
二○○四年二月十八日
工作經(jīng)費預算報告
保密辦:
為做好保密辦的費用預算,本著節(jié)約可控的原則,嚴格按照國家保密局《武器裝備科研生產(chǎn)單位保密資格審查認證管理辦法》和公司《關(guān)于做好2015年度全面預算工作的通知》的文件要求,編制2015年保密辦費用預算,現(xiàn)將費用預算說明如下:
2015年保密管理工作經(jīng)費預算費用
1、 保密日常辦公經(jīng)費:5000元(含日常的辦公耗材、資料費等)
2、 保密管理經(jīng)費:
(1) 保密教育培訓經(jīng)費:涉密人員教育培訓經(jīng)費,每年定期不定期組織教育培訓,合計費用10000元(含印制保密日常審批表格費用及涉密人員培訓所需相關(guān)資料);
(2) 調(diào)研費:與相關(guān)保密單位業(yè)務(wù)聯(lián)系、交流經(jīng)驗5500元。
(3) 保密業(yè)務(wù)咨詢費:20000元。
(4)保密項目評審費:我公司保密要害部位場所環(huán)境需上級相關(guān)單位進行檢查測試,取得相關(guān)審批手續(xù),上級機關(guān)進行保密檢查、制作證件等其它內(nèi)容需經(jīng)費4000元
(5)保密工作獎勵經(jīng)費:與公司各部門簽訂保密責任書,與公司涉密人員簽訂保密協(xié)議書,通過部門考核、講評、打分情況,對成績突出的部門給予獎勵,全年費用合計8000元
(6)保密宣傳費:知識答題競賽及演講等活動經(jīng)費采取形式多樣的保密宣傳活動是加強保密工作管理的有效形式,需經(jīng)費3000元。
保密辦費用預算合計:55500元
專項保密工作經(jīng)費預算費用按實際支出(含物防措施經(jīng)費、技防措施經(jīng)費、保密要害部門、部位工程項目建設(shè)中的技防設(shè)施項目等內(nèi)容)。
工作經(jīng)費預算報告 [篇2]
工作經(jīng)費預算報告范文篇一:
保密辦:
為做好保密辦的費用預算,本著節(jié)約可控的原則,嚴格按照國家保密局《武器裝備科研生產(chǎn)單位保密資格審查認證管理辦法》和公司《關(guān)于做好xx-xx年度全面預算工作的通知》的文件要求,編制xx-xx年保密辦費用預算,現(xiàn)將費用預算說明如下:
xx-xx年保密管理工作經(jīng)費預算費用
1、 保密日常辦公經(jīng)費:5000元(含日常的辦公耗材、資料費等)
2、 保密管理經(jīng)費:
(1) 保密教育培訓經(jīng)費:涉密人員教育培訓經(jīng)費,每年定期不定期組織教育培訓,合計費用10000元(含印制保密日常審批表格費用及涉密人員培訓所需相關(guān)資料);
(2) 調(diào)研費:與相關(guān)保密單位業(yè)務(wù)聯(lián)系、交流經(jīng)驗5500元。
(3) 保密業(yè)務(wù)咨詢費:20000元。
(4)保密項目評審費:我公司保密要害部位場所環(huán)境需上級相關(guān)單位進行檢查測試,取得相關(guān)審批手續(xù),上級機關(guān)進行保密檢查、制作證件等其它內(nèi)容需經(jīng)費4000元
(5)保密工作獎勵經(jīng)費:與公司各部門簽訂保密責任書,與公司涉密人員簽訂保密協(xié)議書,通過部門考核、講評、打分情況,對成績突出的部門給予獎勵,全年費用合計8000元
(6)保密宣傳費:知識答題競賽及演講等活動經(jīng)費采取形式多樣的保密宣傳活動是加強保密工作管理的有效形式,需經(jīng)費3000元。
保密辦費用預算合計:55500元
專項保密工作經(jīng)費預算費用按實際支出(含物防措施經(jīng)費、技防措施經(jīng)費、保密要害部門、部位工程項目建設(shè)中的技防設(shè)施項目等內(nèi)容)。
工作經(jīng)費預算報告范文篇二:
一、縣委深入開展縣“四群”教育活動領(lǐng)導小組辦公室工作啟動重要設(shè)備購置經(jīng)費和領(lǐng)導小組辦公室日常辦公經(jīng)費 萬元。主要預算支出項目包括:
1、購置電腦9臺(原創(chuàng)先爭優(yōu)辦辦公室有電腦9臺:其中3臺已經(jīng)老化、運轉(zhuǎn)極度不正常,可以正常運轉(zhuǎn)的僅有6臺。電腦每個坐班人員1臺、政務(wù)網(wǎng)1臺,現(xiàn)還急需配備9臺),5000元/臺,預算支出合計35000元;
2、購置打印機4臺(每組1臺),1500元/臺,預算支出合計6000元;
3、購置傳真機1臺(辦公室1臺),3000元/臺,預算支出合計3000元;現(xiàn)有傳真機1臺已經(jīng)無法修復。
4、購置錄音筆1支,預算支出1000元/支;
5、購置一體機1臺,預算支出45000元/臺;
6、購置折頁機1臺,預算支出14000元/臺;
7、購置裝訂機1臺,預算支出3200元/臺;
8、購置文件柜5組(綜合組2個,其他3個組各1個),1100元/個,預算支出合計5500元;
9、購置飲水機4臺(每組1臺),250元/臺,預算支出合計1000元;
10、電話費及寬帶網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費(寬帶網(wǎng)絡(luò)1條,電話2部)3600元/年;
11、電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費2800元/年。:
12、打印機、復印機、一體機耗材預算支出15000元。
13、領(lǐng)導小組及辦公室文件頭和簡報頭印制預算支出2500元。
14、文印紙張購置預算支出5400元。
15、車輛燃油及維修費預算支出30000元。
16、日常辦用品采購等預算支出8000元。
四、縣委第一批“四群”教育活動縣委督查組有關(guān)工作經(jīng)費1.6萬元(8個督查組,每組2000元,主要為誤餐費、加班費等)。
二、縣委第一批深入開展“四群”教育活動有關(guān)會議研討班、專題學習論壇等經(jīng)費 萬元。主要預算支出項目包括:
1、xx-xxx-x縣深入開展“四群”教育活動動員大會(鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委書記和縣副處級實職以上干部、縣各部委辦局、縣級國家級機關(guān)各辦局(含省州屬駐永單位、二級局)、各人民團體、各企事業(yè)單位黨政主要領(lǐng)導,縣委組織部、縣委政策研究室(農(nóng)辦)全體干部職工,縣委創(chuàng)先爭優(yōu)辦、縣委學建辦全體工作人員參加,(參會人員120人,其中:安排食宿7,不安排食宿113人,會期1天,經(jīng)費預算支出:[ 7×140元/人.天] ×1天﹦980元
2、xx-xxx-x縣深入開展“四群”教育活動下派省州縣新農(nóng)村隊員動員大會暨第五批新農(nóng)村隊員總結(jié)表彰會議(鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委書記、副書記、組織干事和縣副處級實職以上干部、縣各部委辦局、縣級國家級機關(guān)各辦局(含省州屬駐永單位、二級局)、各人民團體、各企事業(yè)單位黨政主要領(lǐng)導,縣委組織部、縣委政策研究室(農(nóng)辦)全體干部職工、縣委創(chuàng)先爭優(yōu)辦、縣委學建辦全體工作人員參加),參會人員252人〈其中:安排食宿139人,不安排食宿113人〉,會期1天)。會議場地費2000元/場。會議經(jīng)費預算支出:[ 139 人×140元/人.天] ×1天+場地費2000元/場﹦21460元。(注:第五批新農(nóng)村隊員總結(jié)表彰經(jīng)費有縣農(nóng)辦另行預算)
3、開展“四群”教育活動半年工作總結(jié)會(省州縣新農(nóng)村隊員、鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委書記、副書記、組織干事和縣副處級實職以上干部、開展“四群”教育活動部門單位主要領(lǐng)導參加),參會人員240人〈其中:安排食宿118人,會期1天),會議經(jīng)費預算支出:[ 118人×140元/人.天] ×1天﹦ 16520 元。
4、xx-xxx-x縣深入開展“四群”教育活動第二批下派省州縣新農(nóng)村隊員動員大會暨第一批新農(nóng)村隊員總結(jié)表彰會議(鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委書記、副書記、組織干事和縣副處級實職以上干部、縣各部委辦局、縣級國家級機關(guān)各辦局(含省州屬駐永單位、二級局)、各人民團體、各企事業(yè)單位黨政主要領(lǐng)導,縣委組織部、縣委政策研究室(農(nóng)辦)全體干部職工、縣委創(chuàng)先爭優(yōu)辦、縣委學建辦全體工作人員參加),參會人員370人〈其中:安排食宿257人〉,會期1天)。會議場地費2000元/場。年終表彰優(yōu)秀下派單位15個,優(yōu)秀工作隊長3個,優(yōu)秀新農(nóng)村指導員20個,先進示范點 個。會議經(jīng)費預算支出:[ 優(yōu)秀下派單位15個× 元/個+優(yōu)秀工作隊長3個× 元/個+優(yōu)秀新農(nóng)村指導員20個× 元/個+先進示范點個× 元/個+會議場地費2000元/場]﹦ 元。
三、縣委第一批“四群”教育活動領(lǐng)導小組辦公室日常辦公經(jīng)費11.5萬元。主要預算支出項目包括:
1、打印機、復印機、一體機耗材預算支出35000元。
2、領(lǐng)導小組及辦公室文件頭和簡報頭印制預算支出10000元。
3、文印紙張購置預算支出15000元。
4、車輛燃油費預算支出15000元。
5、電話費預算支出6000元。
6、辦公室工作人員差旅費、加班費等預算支出25000元。
7、日常辦用品采購等預算支出10000元。
四、縣委第一批“四群”教育活動縣委督查組有關(guān)工作經(jīng)費1.6萬元(8個督查組,每組2000元,主要為誤餐費、加班費等)。
五、縣委第一批“四群”教育活動學習材料征訂及宣傳工作經(jīng)費4萬元。主要預算支出項目包括:
1、征訂“四群”教育指定學習用書發(fā)縣處級領(lǐng)導、縣委“四群”教育辦公室工作人員預算支出5000元。
2、宣傳工作經(jīng)費預算支出35000元。
六、縣委第一批“四群”教育活動有關(guān)聯(lián)絡(luò)工作經(jīng)費5萬元。(主要為與省委、州委“四群”教育辦公室和省委、州委督查組聯(lián)絡(luò)等工作經(jīng)費支出)。
(注:省委、州委督查組駐我縣的食宿等接待由縣接待辦負責,其接待經(jīng)費另由縣接待辦向縣人民政府寫出報告)。
中共xx-xxx-x縣委開展群眾觀點群眾路線群眾利益群眾
工作教育實行干部直接聯(lián)系群眾制度領(lǐng)導小組
20xx年x月x日
工作經(jīng)費預算報告范文篇三:關(guān)于申請追加年度財政預算的報告
衛(wèi)生局:
財政局:
基本藥物制度工作啟動以來,我院在縣衛(wèi)生局、縣財政局的.領(lǐng)導下,穩(wěn)步推進醫(yī)改各項工作,嚴格執(zhí)行國家基本藥物目錄、四川省補充藥物目錄、藥品零差率制度,認真落實藥品網(wǎng)上陽光采購,建立健全藥物采購監(jiān)督管理機制。財務(wù)上,嚴格按照“xx-xx年劍閣縣部門預算方案”進行財務(wù)管理,實施10個月以來,經(jīng)費嚴重不足、人員不穩(wěn)定等問題凸顯出來,特申請我院追加xx-xx年度財政經(jīng)費預算,報告如下:
一、 基本情況
全鄉(xiāng)10個行政村,10個村衛(wèi)生站,11個鄉(xiāng)村醫(yī)生;醫(yī)院現(xiàn)有在職職工11人,退休職工5人,其中正式5人、臨時6人。占地面積2000余平方米,建筑面積1800平方米,設(shè)有住院部、門診部、預防保健科、手術(shù)室、醫(yī)技科(b超、化驗、放射、心電圖、生化)等臨床科室,擁有b超工作站、全自動血球儀、200x光機、生物疼痛治療儀等醫(yī)療設(shè)備,開放床位16張。
xx-xx年我院財政預算撥付情況:全年預算撥付268988元,其中部門收入(任務(wù))219918元,全年實際撥付49070元。
xx-xx年我院費用預算支付情況:全年預算費用支付268988元,
其中工資福利支出(含村衛(wèi)生站7200元)xx-xx56元,商品和服務(wù)支出64663元,對個人和家庭補助2962元。
二、 實際運行情況
1、收入情況:實施藥品基本藥物制度零差率后總收入44.5萬元,其中:醫(yī)療收入10萬元、藥品收入30.4萬元,其他收入4.1萬元(防保收入)。醫(yī)院全年用于支出的實際收入,即醫(yī)療收入 10萬元加財政實際撥付經(jīng)費4.9萬元,共計14.9萬元。
2、主要支出情況:經(jīng)常性支出:全院人員工資(xx-xx年劍閣縣部門預算方案)全年20萬元,不含節(jié)假日補助;村衛(wèi)生站補助0.7萬元;上繳養(yǎng)老、醫(yī)療保險3.3萬元;水電費2.8萬元;差旅接待生活費用3.8萬元;網(wǎng)絡(luò)、辦公電話費用0.6萬元;各類耗材印刷打印費1.3萬元;醫(yī)療設(shè)備、其他設(shè)備、房屋維護費用2.6萬元;合作醫(yī)療補償墊付周轉(zhuǎn)費用 4萬元。臨時性支出:規(guī)范化建設(shè)2.6萬元,中醫(yī)工作1.9萬元,災后重建項目實施費用3.8萬元。醫(yī)院全年實際支出47.4萬元,存在缺口32.5萬元。
三、 存在的問題
隨著國家基本藥物制度、藥品零差率制度、xx-xx年劍閣縣部門預算方案的深入推行,由于醫(yī)院收入減少,財政投入的嚴重不足,醫(yī)院使用的資金有限,后期越來越多的問題凸顯出來,主要表現(xiàn)在:一是人員不穩(wěn)定因素,因個人福利待遇低部分正式人員要求上調(diào)上一級醫(yī)院,部分臨時人員有退出醫(yī)院的想法;二是個人福利待遇低,工資實行大鍋飯,工作積極性、熱情不高,病人轉(zhuǎn)院率高,增加患者的經(jīng)濟負擔;三是財政撥付預算經(jīng)費與醫(yī)院正常實際運營費用差別太大,僅按一般事業(yè)單位標準預算,沒有結(jié)合醫(yī)院的特殊性,沒有預算醫(yī)院開展醫(yī)療活動、新型農(nóng)村合作醫(yī)療、公共衛(wèi)生均等化服務(wù)等工作的運行成本,不符合實際;僅今年我院初步核算資金缺口約32.5萬元;四是因醫(yī)院收入減少,財政投入不足,醫(yī)院沒有承擔全年各類支出的經(jīng)濟能力,醫(yī)院債務(wù)增加幅度明顯上升。如沒有增加財政預算經(jīng)費,我院今年將增加藥品、工資等欠款債務(wù)約21萬元。
綜上所述,由于醫(yī)院收入減少,財政投入不足等現(xiàn)狀,現(xiàn)我院已無經(jīng)濟能力承擔醫(yī)院的正常運營,致部分工作無法正常開展,為了穩(wěn)定醫(yī)院人才隊伍,保障醫(yī)療活動的正常開展,促進醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的健康發(fā)展,特申請增加xx-xx年度財政經(jīng)費預算32萬元,望予批準! 特此報告
20xx年x月x日
工作經(jīng)費預算報告 [篇3]
團縣委:
2015年我鎮(zhèn)團委工作緊緊依靠上級團委和鎮(zhèn)黨委、政府的支持,堅持黨建帶團建、堅持以人為本的原則,以構(gòu)建團員青年工作新格局為目標,完善團的各項機制,切實關(guān)心團員青年的工作生活情況,增強團員青年的凝聚力。現(xiàn)做出2015年度工作經(jīng)費使用預算:
一、專項活動經(jīng)費。主要用于開展團委活動,包括上級規(guī)定開展的活動、支持下屬團委結(jié)合實際自主設(shè)計的活動。
1、創(chuàng)建省級示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)團組織開支。按照創(chuàng)建省級示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)團組織建設(shè)要求,需配備臺式電腦一臺4000元,數(shù)碼相機一臺2500元,宣傳費500元。
2、在學校開展關(guān)愛留守兒童、資助品學兼優(yōu)貧困生等活動,上游完小、中心小學、鎮(zhèn)中學各2000元。
3、征訂團報團刊1000元。
二、日常工作經(jīng)費。本著量力而行、勤儉節(jié)約工作原則,日常工作辦公費、差旅費開支1000元。
三、工作考核獎勵。按照江團發(fā)26號《**縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)團委專項工作經(jīng)費使用管理辦法》,預留5000元作為工作考核金,由團縣委統(tǒng)籌管理。
以上專項活動經(jīng)費、日常工作經(jīng)費、工作考核獎勵共預算經(jīng)費20000元。
以上團委工作經(jīng)費使用預算妥否,請批示。
**縣濤圩鎮(zhèn)團委
2015年11月3日
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