資質(zhì)年檢整改報(bào)告(資質(zhì)審查的整改報(bào)告)

資質(zhì)年檢整改報(bào)告

資質(zhì)年檢整改報(bào)告

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資質(zhì)審查的整改報(bào)告

資質(zhì)審查的整改報(bào)告

黑龍江省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審組，依據(jù)省計(jì)認(rèn)函發(fā)[2015]002號(hào)和《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》，于2015年2月7日——8日對(duì)我單位進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審。評(píng)審組依據(jù)《監(jiān)督評(píng)審檢查表》對(duì)我單位環(huán)境進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)查看、并進(jìn)行了15個(gè)檢測(cè)項(xiàng)目的現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)考核。對(duì)試驗(yàn)人員進(jìn)行了理論和技術(shù)上的詢問，調(diào)閱了儀器設(shè)備檔案、人員檔案、原始記錄等。對(duì)實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況，各崗位的職責(zé)分工、授權(quán)簽字人的能力水平、人員培訓(xùn)狀況、比對(duì)及能力驗(yàn)證情況、內(nèi)審和管理評(píng)審等方面進(jìn)行了考核。

對(duì)照《監(jiān)督評(píng)審檢查表》的要求，評(píng)審組認(rèn)為我單位建立了質(zhì)量管理體系，編制了相應(yīng)的程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、各種記錄表格等。覆蓋了計(jì)量認(rèn)證所規(guī)定的條款。組織管理、實(shí)驗(yàn)室環(huán)境、儀器設(shè)備、量值朔源、人員素質(zhì)、質(zhì)量管理體系的運(yùn)行，符合資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則的規(guī)定。對(duì)照《監(jiān)督評(píng)審檢查表》評(píng)審組共發(fā)現(xiàn)存在的不符合項(xiàng)8項(xiàng)。

（一）不符合項(xiàng)及整改要求

（二）整改措施

經(jīng)過(guò)2015年2月7日至8日兩天的現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審，專家組三位成員對(duì)實(shí)驗(yàn)室共提出8條整改條款。

針對(duì)評(píng)審組在本次評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的問題，我單位從領(lǐng)導(dǎo)到檢測(cè)人員都非常重視，針對(duì)問題的整改召開了專題會(huì)議，由綜合管理組提出具體的整改措施，并制定整改計(jì)劃，實(shí)施整改措施，具體整改措施如下：

1.檔案管-理-員負(fù)責(zé)提供實(shí)驗(yàn)室文件管理目錄；

2.綜合管理組提供計(jì)量檢測(cè)設(shè)備檢定校準(zhǔn)服務(wù)方評(píng)價(jià)記錄；

3.綜合管理組補(bǔ)充檢測(cè)人員培訓(xùn)后的評(píng)價(jià)記錄；

4.綜合管理組負(fù)責(zé)與磨片處理間溝通，清除與檢測(cè)無(wú)關(guān)物品；

5.綜合管理組安裝氬氣鋼瓶安全防護(hù)設(shè)施；

6.綜合管理組負(fù)責(zé)設(shè)置實(shí)驗(yàn)室廢液收集裝置；

7.綜合管理組對(duì)原子吸收分光光度計(jì)進(jìn)行操作授權(quán)；

8.質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)建立標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)使用保管記錄。

（三）整改完成情況

按照評(píng)審組的整改要求，對(duì)評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的8個(gè)不符合項(xiàng)，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成了整改，整改結(jié)果已滿足《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》《監(jiān)督評(píng)審檢查表》的有關(guān)規(guī)定，并報(bào)評(píng)審組長(zhǎng)認(rèn)可。

1.檔案管-理-員提供實(shí)驗(yàn)室文件管理目錄；

2.綜合管理組提供了計(jì)量檢測(cè)設(shè)備檢定校準(zhǔn)服務(wù)方評(píng)價(jià)記錄；

3.綜合管理組補(bǔ)充了檢測(cè)人員培訓(xùn)后的評(píng)價(jià)記錄；

4.綜合管理組與磨片處理間工作人員溝通，已清除與檢測(cè)無(wú)關(guān)物品；

5.綜合管理組負(fù)責(zé)安裝了氬氣鋼瓶安全防護(hù)設(shè)施； 6.綜合管理組在工作區(qū)域設(shè)置了廢液收集裝置； 7.綜合管理組對(duì)原子吸收分光光度計(jì)進(jìn)行了操作授權(quán)； 8.質(zhì)量負(fù)責(zé)人建立了標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)使用保管記錄。

評(píng)審組提出的8個(gè)不符合項(xiàng)，依據(jù)《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》《監(jiān)督評(píng)審檢查表》對(duì)照情況，整改計(jì)劃、整改實(shí)施記錄、整改結(jié)果的佐證材料見附表和附件。

實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審整改報(bào)告 模板2017-01-19 19:52 | #2樓

按照****省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局計(jì)量認(rèn)證評(píng)審任務(wù)通知書的安排部署，由*************中心高級(jí)工程師******為評(píng)審組長(zhǎng)的3位專家組成的評(píng)審組，依據(jù)《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》，于2015年9月24-26日對(duì)我中心進(jìn)行了實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定復(fù)查評(píng)審的現(xiàn)場(chǎng)審查。經(jīng)過(guò)三天的評(píng)審，評(píng)審組認(rèn)為中心基本符合實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則各項(xiàng)要求，已具備申請(qǐng)承檢的7大類33個(gè)種類384個(gè)項(xiàng)目參數(shù)范圍內(nèi)的檢測(cè)能力，評(píng)審結(jié)論為基本符合。評(píng)審過(guò)程中，評(píng)審組對(duì)中心幾年來(lái)開展的檢測(cè)工作和內(nèi)部質(zhì)量體系管理活動(dòng)等方面的做法和成效給予充分肯定，對(duì)中心質(zhì)量體系建設(shè)、實(shí)驗(yàn)室管理等方面存在的一些不足和缺陷提出了一些寶貴的意見和建議。

經(jīng)過(guò)努力，中心對(duì)質(zhì)量體系運(yùn)行、實(shí)驗(yàn)室建設(shè)等方面的不足和缺陷進(jìn)行修改、補(bǔ)充和完善，現(xiàn)已基本整改完成，特報(bào)告如下。

一、強(qiáng)化責(zé)任，任務(wù)到人。

現(xiàn)場(chǎng)復(fù)評(píng)審一結(jié)束，我中心即于9月27日召開實(shí)驗(yàn)室中層以上人員會(huì)議，將評(píng)審組在評(píng)審中提出的缺陷項(xiàng)目和整改意見，逐條深入分析原因，有針對(duì)性地制訂出整改計(jì)劃和整改要求，并分解落實(shí)到中心各科室和具體責(zé)任人，同時(shí)明確整改完成期限。10月15日中心又召開會(huì)議對(duì)整改情況進(jìn)一步進(jìn)行研究部署和落實(shí)。

二、集中精力，認(rèn)真梳理，確保每一項(xiàng)整改都按時(shí)保質(zhì)完成。

中心各科室根據(jù)整改計(jì)劃和要求，組織技術(shù)力量制定具體整改措施，抓緊時(shí)間查漏補(bǔ)缺。質(zhì)量負(fù)責(zé)人及時(shí)組織質(zhì)量監(jiān)督員對(duì)整改措施的實(shí)施過(guò)程和時(shí)效性進(jìn)行跟蹤，對(duì)責(zé)任部門提交的整改結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證和有效性評(píng)價(jià)。

3

根據(jù)評(píng)審組的要求，對(duì)評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的9個(gè)不符合項(xiàng)，已在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成了整改，整改結(jié)果滿足“評(píng)審準(zhǔn)則”的有關(guān)規(guī)定，并報(bào)評(píng)審組長(zhǎng)確認(rèn)。具體內(nèi)容和整改結(jié)果如下：

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