企業(yè)管理評審計劃報告(管理評審報告)
企業(yè)管理評審計劃報告
企業(yè)管理評審計劃報告
管理評審計劃
文件編號：
評審目的： 評審目的： 評價公司按 GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008 標準建立、實施質量管理體系的適宜 性，充分性和有效性。 評審參加人員： 評審參加人員： 總經理、管理者代表、各部門主管及審核員 評審內容： 評審內容： a） 公司內部審核結果（包括“審核報告”中采取的糾正和預防措施處理結果和效果） ； b） 顧客反饋，包括顧客滿意度測量，服務情況，顧客的建議或意見等； c） 產品符合性和過程能力或業(yè)績（包括方法和效果） ； d） 糾正措施和預防措施及其效果 （包括內審、 日常監(jiān)視和測量中采取的糾正和預防措施） ； e） 可能影響質量管理體系的變更； f） 質量方針的適宜性、目標實施控制的有效性； g） 改進的建議 h） 質量管理體系運行的適宜性、充分性、有效性。 各部門評審準備工作要求： 各部門評審準備工作要求： a） 管理者代表：內部審核結果，目標實施及完成情況，體系建立和運行的整體情況等； b） 物流部：合格供方確認及物資供應狀況、顧客滿意測量結果統(tǒng)計和分析，市場信息（包 括顧客的意見） ，及服務信息等； c） 人力資源及財務部：崗位職能的確認，人力資源配置及培訓需求的實施情況，特殊崗位 人員的能力滿足情況等信息； d） 生產制造部：生產計劃完成情況（包括數(shù)量和質量） ，生產能力、設施設備充分適宜性， 產品過程控制包括不合格品控制的'有效性等信息； e） 質量部：體系文件的框架、適宜性評價，文件控制有效性，品質控制、質量數(shù)據(jù)分析、 客服情況及體系運行中的糾正和預防措施情況； f） 研發(fā)部：產品實現(xiàn)的策劃、新品設計開發(fā)的過程控制的信息； 注：各部門負責人對上述內容，包括對質量方針和目標，公司體系得改進建議，均以書面 形式提供。 計劃的評審時間： 計劃的評審時間： 編制： 2011 年 3 月 30 日 日期： 批準： 日期：
管理評審報告
文件編號：
評審會議時間、地點： 評審會議時間、地點：2011 年 3 月 30 日 主持者： 主持者：公司總經理
本公司會議室
參加人員： 參加人員：公司總經理、質量管理者代表、各部門主管及內審員 評審目的： 評審目的：評審本公司按照 ISO9001:2008 idt ISO9001:2008 標準建立、實施 質量管理體系符合標準情況，及適宜性，充分性和有效性。 評審內容摘要： 評審內容摘要： 1、內部審核：公司于 2011 年 3 月 28 日開展的內部審核是按年度審核方案、實 施計劃要求進行的，共有 3 名內審核員參加內審活動，各部門在接受審核中認 真對待，提供的資料比較充分，現(xiàn)場操作也符合工藝要求，內審中發(fā)現(xiàn)書面不 符
合項 項，正在規(guī)定時間內落實糾正/糾正措施，效果驗證正在進行時，本次 內審是有效的，對質量管理體系的持續(xù)改進起到推進作用。 2、顧客滿意：2010 年共對 意率 家顧客進行了滿意度調查，回收率 %以上，滿
%，了解顧客明示或潛在的要求，爭取在產品質量、服務質量和價格等
方面在同行中具有競爭的優(yōu)勢，確保公
.unjs/news/55966BABB14E2366.html
司持續(xù)發(fā)展。 3、產品符合性和過程能力或業(yè)績：目前公司產品的技術要求均由日本總部千野 提供，制造過程的質量主要通過原材料、外加工、裝配、調試、老化等環(huán)節(jié)進 行控制，保證一次交驗合格率達到 98%，新品生產能力得到保證。 4、 糾正措施和預防措施及其效果： 對內審中發(fā)現(xiàn)的不符合項已進行了原因分析， 采取了糾正和糾正措施，目前倉庫的管理比較規(guī)范，物品實行定置和分類管理， 標識清楚，包裝完好。對顧客日常反饋的質量問題，均由技術部會同各部門進 行原因分析，采取相應的對策，并得到顧客的認可，未出現(xiàn)重大質量問題。 5、可能影響質量管理體系的變更：目前無。 6、質量方針和目標：總經理按企業(yè)經營的理念制定質量方針，通過管理層會議 講解、傳遞，貫徹實施?？偨浝斫Y合目前公司的實際情況明確了質量總體目標， 各部門建立了相關質量目標，并予組織實施，質量目標實施情況詳見附表。 7、資源配置：公司目前的生產設施設備、品質檢測儀等資源基本滿足現(xiàn)在的生 產所需，技術人員的配置和品質管理人員的能力基本能滿足現(xiàn)在的生產需求，
根據(jù)產品生產發(fā)展需要，考慮添置部分檢測儀器。 8、改進的建議：進一步對 ISO9001:2008 新標準及公司體系文件的學習和理解， 并貫徹到日常工作中去；增強現(xiàn)場作業(yè)人員的品質意識，嚴格執(zhí)行作業(yè)規(guī)范要 求，確保產品質量。 9、質量管理體系建立的文件基本符合標準和公司實際情況，并能指導產品實現(xiàn)過程的控
制，體系文件適宜；客戶需求的識別和相關產品標準、法律法規(guī)的獲取及資源的配置基本 適宜和充分；質量管理體系建立、實施運行基本的有效性。
評審結論： 評審結論： 與會同志一致認為公司按 GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008 標準建立、 實施的質量管理體系是適宜的，實施過程基本上充分、有效，已具備申請第三 方審核的條件，對體系運行中存在的不足，將持續(xù)改進。 改進事項摘要及責任部門 改進事項摘要及責任部門 事項 1、“進一步對 ISO9001:2008 標準及公司體系文件的學習和理解， 并貫徹到 日常工作中去” 。 ------管理者代表組織各部門主管對應體系程序文件， 學習理解標準要 求，確日常工作的要點。 2、 “增強現(xiàn)場作業(yè)人員的品質
意識， 嚴格執(zhí)行作業(yè)規(guī)范要求， 確保產品質量” -------生產制造部組織現(xiàn)場作業(yè)人員質量意識培訓，同時組織作業(yè)人員 學習相關的作業(yè)規(guī)范文件，覆蓋率 100%。
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管理評審報告范文
**客運有限公司于2009年**月**日下午在**1分公司會議室召開2009年度管理評審會議。出席本次會議的有總經理、管理者代表、各分公司經理、各部門負責人，公司總經理劉建遠主持了本次會議。會上，各位與會者依據(jù)事先準備的管理評審輸入材料作了踴躍發(fā)言，對前1階段工作進行了總結回顧，對本公司自上次監(jiān)審以來質量管理體系的適宜性、有效性及充分性和方針、目標的適宜性進行了評價，對于存在問題進行了反思和研究，對于經營方面1些新的建議進行了交流和探討。大家暢所欲言，充分發(fā)表意見，本次會議集思廣益，取得了預期效果。
與會者1致認為：自本公司質量管理體系建立以來，公司已經納入正軌，全體員工質量意識和滿足旅客需求的意識有較大程度的提高，質量目標已部分實現(xiàn)，這說明質量方針、質量目標切合本公司實際情況，具有較好的適宜性，可操作性強。從內審結果來看，各分公司、各部門基本上都能按質量手冊、程序文件規(guī)定來開展工作，未見到系統(tǒng)性不合格或區(qū)域性不合格。這說明本公司質量管理目標具有較高的有效性，同時本公司質量目標在同行業(yè)中處于先進行列，也說明了本公司質量管理體系具有1定的充分性。此外，本公司質量管理體系自wo完善機制的確定，也為wo公司確保質量管理體系的有效性和充分性起到有力的......
QG－5.6－06 受控狀態(tài): 受控號：
2008年11月25日，在公司辦公樓二樓會議室，AA總經理主持召開了2008管理評審大會，BB CC DD FF 及全體內審員參加了會議。管理評審報告如下：
一、管理評審目的
確保質量方針、目標和質量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，以滿足標準和相關方期望，提高公司競爭力和適應力。
二、管理評審輸入
由企管部、生產部、供應組、煤炭管理科、銷售科等部門為2008年管理評審輸入評審材料。
三、管理評審綜述
AA總經理總結了2008年我公司質量管理體系運行情況，并根據(jù)評審輸入材料做出如下評審意見及要求：
（一）、審核結果：
1、2008年對AA產品涉及到的諸過程、部門和場所進行了兩次內部質量體系審核。審核結果顯示我公司質量體系運行情況符合標準要求，保持了實現(xiàn)質量目標的`能力，在審核過程中對發(fā)現(xiàn)的不合格進行了整改，經驗證整改有效。
2、自質量體系運行以來尚未發(fā)生顧客或其代表對本公司進行的第二方審核。
3、2008年3月份AA質量管理體系認證公司對我公司質量管理體系按ISO9001：2000標準要求進行了監(jiān)督審核。審核過程中發(fā)現(xiàn)了3項一般不合格，相關部門對這3項一般不合格進行了整改，經AA公司認可后，向我公司頒發(fā)了《質量管理體系證保持書》。
（二）、顧客反饋：
銷售科在售前、售中和售后與顧客溝通，對大宗用量的顧客發(fā)放《顧客滿意度調查表》，了解顧客的意見和抱怨，對發(fā)現(xiàn)的問題及時處理贏得了顧客好評。2008年上半年顧客滿意度為91.5%，達到了質量目標要求。
（三）、過程業(yè)績和產品的符合性：
體系覆蓋的各個部門均按照其職能分配高質量地完成了條款所要求的內容。如公司產品質量穩(wěn)定，2008年1～10月份向AA省化工產品質量監(jiān)督檢驗院送檢AA產品各3次，AA產品監(jiān)督檢驗報告顯示：產品符合GB 2440-2001標準，結論均為合格，DD產品監(jiān)督檢驗報告顯示：產品符合GB338—2004標準，結論均為合格。生產部嚴格執(zhí)行工藝指標，作到了工藝調優(yōu)，對體系覆蓋的產品按照國標要求實施產品檢驗并保存了相關記錄。同時，生產部、企管部、煤炭管理科等部門對不合格品進行了評審和處置，有效地保證了不合格品的非預期使用。
（四）、預防和糾正措施狀況：
針對各次內審、外審所提出的整改項及日常對體系運行情況的檢查結果，均按《糾正措施控制程序》、《預防措施控制程序》進行了整改，經企管部驗證措施有效。