企業(yè)統(tǒng)計分析報告(統(tǒng)計分析報告)
企業(yè)統(tǒng)計分析報告
企業(yè)統(tǒng)計分析報告
企業(yè)統(tǒng)計分析報告
一、公司一級目標值完成情況
公司二月份（不含東旭公司及庫區(qū)裝卸作業(yè)）實現經營收入26.86萬元，為年度目標值的4.09%，比上年同期下降31.82%，比歷史同期最好水平（2012年2月實現收入97萬元）下降了72.3%。其中，倉儲服務部本月實現 6.48萬元，為年度目標值的9.27 %，比上年同期下降了26.83%，創(chuàng)公司改制十三年來同期新低；倉儲二部本月實現16.25萬元，完成年度目標值的3.53%，比上年同期下降1.03%；物流部本月實現2.08萬元，為年度目標值的4.17%，比上年同期增長5.18%，為公司改制十三年來的同期次低（僅高于上年同期）。
從客戶使用面積上看，三個經營部門的客戶月末使用面積均較上年同期有所下降。但與月初比較，倉儲二部客戶庫房使用面積增加878平方米，場地使用面積增加136平方米；倉儲服務部客戶庫房使用面積增加65平方米；物流部沒有變化。截止2月29日，我公司庫房閑置面積達5574平方米，占公司庫房面積的12.53%?？諅}面積較上月減少了1.71個百分點。另有8間辦公用房待租。
二月份，各經營部門創(chuàng)新業(yè)務收入此消彼長。倉儲二部實現微商銷售額1.8萬元，毛利額895.50元，較上月有較大增長；倉儲服務部配送服務收入218元，物流部60元，均較上月有所下降。
二、影響公司一級目標值完成的因素分析
1、市場承攬工作成效不顯著。造成這一局面的原因較多：（1）、公司長期缺乏熱心市場承攬工作，并具有一定工作能力的人員；（2）、經營部門存在觀念陳舊、思維僵化的問題；（3）、公司經營服務功能不配套，對潛在客戶沒有“吸引力”；（4）經營服務價格近三年來居于市區(qū)同行業(yè)中上水平，已形成“價格高地”；（5）國際國內市場大環(huán)境處于下滑調整期。其中，第（5）項因素是相對的，在普遍不景氣的市場環(huán)境中，仍有表現突出的。如：不斷壯大的東八宜世達，從無到有的鐵嶺河物流中心，以及能逆勢而上或基本沒有受到影響的大商、廣匯等。由此可見事在人為。
2、鐵路施工和制裁對公司的后續(xù)影響。由于鐵路長達四個多月跨年度的施工和制裁，直接導致我公司流失客戶3家，合同面積逾千米，年合同收入額12萬元。同時，減少專用線年到貨量數百車皮，年影響專用線收入十余萬元。以上兩項分解到全年各月，每月影響公司收入兩萬多元。
3、同行業(yè)競爭的影響。東八宜世達、鐵嶺河物流中心等物流企業(yè)在功能配套、經營理念和經營價格諸方面較我公司具有明顯優(yōu)勢。某家電客戶為此從我公司遷出，減少倉儲保管業(yè)務年收入20余萬元。
4、傳統(tǒng)骨干品種市場形勢變化的影響。由于化肥市場價格波動、到貨分流、公路汽運、社會其它物流公司競爭等因素，今年前兩個月，我公司承接的化肥到貨業(yè)務（含一月份在鐵路西貨場到貨）總量雖較同期略有增加，但不足以彌補去年冬季化肥到貨量長期低迷產生的減量，無法改變公司化肥噸天業(yè)務總量大幅下降的局面。由于房地產市場遭遇“寒冬”等因素，市區(qū)流動人口減少，面粉需求量下降，同時，自去年始，一部分面粉到貨由鐵路改為公路，兩個因素疊加，體現在我公司2月份專用線面粉到貨上，比上年同期下降了50%。
5、經營業(yè)態(tài)和品種結構“固化”的影響。一個時期以來，我公司形成了過于倚重家電、化肥、面粉等少數品種的現象，抵御市場風險能力薄弱。季節(jié)性品種比例過大，不僅造成貨場資源的浪費，還導致許多人員每年忙閑不均，浪費了人力資源。當前，貨場閑置面積為近年來最高。如果不突破場地業(yè)務化肥、農機、電纜三大品種的格局，貨場閑置面積仍將居高不下。
6、創(chuàng)新業(yè)務“只聽樓梯響，不見人下來”。創(chuàng)新能力不夠，創(chuàng)新動力和壓力不足，已經制約了創(chuàng)新業(yè)務的'開展。公司在收入連年持續(xù)下降和一級目標值不斷下調的情況下，堅持“工資、年終獎、節(jié)日福利”三不降，但似乎仍沒能感動某些人，沒能喚起某些人的緊迫感和責任感。
三、關于當前做好經營工作的建議
1、各經營部門負責人要切實負起做好經營工作的第一責任來，務必按公司的要求，把自己的主要精力放在創(chuàng)新業(yè)務和傳統(tǒng)業(yè)務的拓展上。要放手讓自己的個助抓好已經成型的傳統(tǒng)業(yè)務和日?；A工作。要敢于承認并努力克服自身能力的不足，多想問題，多研究市場。勤能補拙，笨鳥可以先飛。
2、要在增加和完善經營服務功能的基礎上去開展市場承攬工作。功能不配套，市場承攬工作就難做，就會事倍功半，甚至連“半”的效果也達不到。
3、經營部門要下決心在人員素質結構和年齡結構上做出改變。要通過學習研究和年輕化，來化解創(chuàng)新能力不夠的現實問題。
4、各部門要選準創(chuàng)新業(yè)務突破方向。倉儲服務部要名至實歸，在服務功能配套上實現突破。物流部要在零擔整車下線業(yè)務和鐵路發(fā)貨上尋求突破。除倉儲二部外，可以允許其它經營部門在創(chuàng)新業(yè)務中保本經營或微虧，以蓄水養(yǎng)魚，圖中長期利益。
統(tǒng)計分析報告
統(tǒng)計分析報告
統(tǒng)計分析報告（一）
近年來，巴州區(qū)委在上級黨委和組織部門的正確領導下，切實加強制度建設和作風建設，堅持用好的作風和好的制度保障《干部任用工作條例》和各項干部政策、制度的貫徹落實。并在干部制度和干部教育管理工作上作了一些新的嘗試，全區(qū)干部選任、教育、管理工作步入了制度化、規(guī)范化的軌道。根據2006年干部統(tǒng)計年報，現將我區(qū)干部統(tǒng)計分析報告如下：
一、領導班子建設進一步加強
巴州區(qū)于2006年8月和11月分別就鄉(xiāng)鎮(zhèn)領導班子和區(qū)級四大家領導班子進行了換屆。換屆后，區(qū)、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）兩級領導班子呈現出三個特點。
（一）領導職數減少。區(qū)級四大班子領導職數換屆前共46名，換屆后為44名，減少職數2名。鄉(xiāng)鎮(zhèn)領導班子的職數換屆前共460名，換屆后職數共218名，減少242名。
（二）班子結構優(yōu)化。一是年齡整體降低。換屆后的區(qū)級四大班子領導平均年齡總體降低，區(qū)委常委班子換屆前平均年齡44歲，換屆后平均年齡40.50歲；區(qū)人大領導班子換屆平均年齡53.86歲，換屆后平均年齡51.71歲；區(qū)政府領導班子換屆前平均年齡41.29歲，換屆后平均年齡39.88歲；區(qū)政協領導班子換屆前平均年齡50.80歲，換屆后平均年齡49.50歲。二是班子成員學歷普遍提升。換屆前，四大班子領導成員中，有研究生學歷2人，大學本科15人，?？?7人，中專及以下2人；換屆后有研究生學歷8人，大學本科16人，?？?9人，中專及以下1人。換屆前，鄉(xiāng)鎮(zhèn)領導班子中，大學本科學歷占10%，?？普?0%，中專及以下占30%；換屆后，大學本科學歷占16%，專科占64%，中專及以下占20%。三是班子成員搭配更加合理。在換屆后，區(qū)級四大班子及鄉(xiāng)鎮(zhèn)班子基本實現了老中青的合理搭配，形成了適度年齡梯次。
（三）協調配合加強。換屆后的各級領導班子平均年齡整體下降，學歷普遍提高，更加具有朝氣，理論素養(yǎng)、執(zhí)政能力較換屆前得到有效提升。由于領導職數減少，各級班子成員的分工更加明確、責任更加明晰，工作積極性和創(chuàng)造力得到進一步激發(fā)。
從統(tǒng)計數據看，巴州區(qū)的各級領導班子在換屆后得到了進一步加強，但鄉(xiāng)鎮(zhèn)領導班子均由公推公選產生，在公推公選過程中也暴露出一些問題。一是本位主義在一定程度存在。由于基層干部和群眾在行使民主權利中存在一定的本位主義、家族思想，對外地人在公選中造成不利的傾向。二是個別班子在團結上存在隱患。鄉(xiāng)鎮(zhèn)領導班子公推公選，雖然充分體現了民主，但同時也使原有的班子成員在競爭中產生了一些矛盾和摩擦。因此，鄉(xiāng)鎮(zhèn)的一些班子成員中存在不團結隱患，領導班子成員之間，當選領導和落選人員之間有相互拆臺的現象。三是領導班子工作執(zhí)行力有待加強。一些鄉(xiāng)鎮(zhèn)領導由于在競選過程中得到了一些干部和部門的大力支持，當選后有“報恩”思想，對一些工作在執(zhí)行上有不愿逗硬的現象。有一些領導害怕工作過于逗硬而得罪人，在今后的競選中失去支持，因而在工作中有得過且過、不敢逗硬的現象。
針對這些班子建設中存在的問題，一方面，上級組織要進一步加大對工作的目標考核力度，建立不勝任領導干部調整制度；另一方面，建議縣區(qū)委應進一步加大對換屆鄉(xiāng)鎮(zhèn)領導班子的組合搭配力度，可根據公推公選的實際情況，對鄉(xiāng)鎮(zhèn)領導班子成員在鄉(xiāng)鎮(zhèn)之間進行適度交流，既減少了干部之間的矛盾，又為一些領導干部大膽逗硬開展工作提供必要環(huán)境。
二、常委分工負責制取得明顯成效
巴州區(qū)在市委制定的總體原則和框架內，對常委分工負責制進行了一些探索和實踐，制定了《區(qū)委常委分工負責制試行辦法》、《區(qū)委常委分工負責制動行規(guī)則》等規(guī)范性文件，促進了新一屆常委會班子正常運轉。
（一）新一屆常委會的基本特征
我區(qū)于2006年11月對區(qū)級四大班子進行了集中換屆。換屆后的區(qū)委常委會具有四個方面的特征：一是常委職數減少。新當選的區(qū)委常委共11名，比換屆前減少2名其崗位為：區(qū)委書記、區(qū)委副書記（區(qū)長），其他9名常委分別兼任區(qū)委辦公室主任、常務副區(qū)長、紀委書記、組織部長、宣傳部長、政法委書記、副區(qū)長、工會主席（統(tǒng)戰(zhàn)部長）、人武部政委。二是副書記職數減少。換屆前區(qū)委共設5名副書記，換屆后僅設一名副書記兼任區(qū)長，未設專職副書記。三是黨政交叉任職增多。有3名區(qū)委常委在政府任正、副區(qū)長。四是年齡、學歷結構更加優(yōu)化。新一屆區(qū)委常委男同志10人，女同志1人，平均年齡為40歲，年齡最大的44歲，年齡最小的37歲，較上屆平均年齡44歲相比下降了4歲，研究生文化5人，大學文化6人。文化程度較之上屆有普遍提高。
（二）常委負責制試行的方式方法
我區(qū)按照中央和省委、市委關于領導班子配備改革的有關要求,科學設置黨政工作機構,適當增加全委會委員名額,進一步完善了區(qū)委常委會的組織結構，有效地避免了體制外循環(huán),避免了非正常因素對決策事項的干擾和影響，減少了決策的中間環(huán)節(jié)。
我區(qū)實行區(qū)委常委分工負責制，一是堅持了六大原則：集體領導、常委負責的原則，合理分工、權責統(tǒng)一的原則，民主平等、規(guī)范議事的原則，依法辦事、科學決策的原則，總攬全局、協調高效的原則，授權充分、各負其責的原則。二是在功能定位上，堅持“統(tǒng)攬全局，協調各方”的原則，在強化統(tǒng)攬作用的同時，重視探索各司其職、相互配合、形成合力的協調運行機制。三是在工作機制上，構建和完善統(tǒng)分適度、運行協調的工作機制，黨委決策、政府落實、人大監(jiān)督、政協參與的領導機制，擴大民主、科學集中的決策機制，責任細化、工作量化的目標管理機制，重大情況通報、重大事項報告的監(jiān)督機制以及自身能力建設機制。四是在制度建設上，力求管用、實用，出臺了《常委分工負責制試行辦法》、《常委分工負責制運行規(guī)則》、《重要會議開放暫行辦法》等規(guī)范性文件，為新一屆常委會提供了制度保障。
區(qū)委規(guī)定，一是地方常委會向全委會負責并接受監(jiān)督，定期向全委會報告工作，集體對全委會負責。在分工上，既考慮決策參數齊全的問題，又解決決策主體模糊的問題，按照“不交叉、不重疊、不缺失”的原則，合理調整常委分工，實行集體領導下的常委分工負責制度。二是在決策改革方面，實行會議決定、嚴格票決。建立決策調研、咨詢、征詢意見、協商、風險防范和信息反饋、評估機制。凡涉及區(qū)委常委會職責范圍內決定的重大事項，必須在認真調查研究、廣泛征求意見的基礎上，經書記與分管、聯系常委充分醞釀或與其他常委通氣、協商并提出成熟意見后，方能召開常委會議集體討論票決。對專業(yè)性、技術性較強的重大事項，進行必要的專家論證、技術咨詢和決策評估；對干部任免或其他一些重大事項，實行預案優(yōu)選，增強決策的科學性。三是從制度層面規(guī)范區(qū)委常委分工負責制運行機制,制定了試行的運行規(guī)則和辦法,提出了決策運行“八項制度”,即集體領導制度、分工負責制度、民主平等制度、科學決策制度、協調配合制度、工作報告制度、日常工作制度、監(jiān)督激勵制度。同時,按照省委相關規(guī)定的要求,對區(qū)委常委會議的議事規(guī)則和決策程序進行了全面規(guī)范。
（三）試行常委分工責任制的初步成效
對巴州區(qū)來講，常委分責任制是一個新鮮事物，建立運行以來情況良好。
第一，書記直接面對常委，減少了領導層級。換屆前的區(qū)委班子設有五名副書記（含區(qū)長），其他常委和副區(qū)長分管的工作都有一名副書記分管，從書記到常委，無論是決策，還是執(zhí)行，都經過了兩個層面，在一定程度上影響了工作效率。換屆后，區(qū)委未設專職副書記，書記直接面對常委，減少了“中間層”和“緩沖帶”，更有利于發(fā)揮每一位常委的工作自主性，有利于促進常委會高效運轉。
第二，常委會集體決策，提升了班子權威。實行常委分工負責制后，取消了原來的書記辦公會制度，重大事項按照“集體領導，民主集中，個別醞釀，會議決定”的原則進行決策，真正體現了黨委常委會作為法定決策機構的地位和作用，有利于提高常委會領導班子的權威。
第三，常委各負其責，激發(fā)了工作活力。常委分工責任制明確了常委的權力和責任，常委的職責一般都比過去增加許多，如宣傳部長除分管宣傳文化等傳統(tǒng)領域外，還聯系教育、衛(wèi)生等工作，組織部長、工會主席等上面不再有分管副書記，常委獨立開展工作的空間大了許多，有利于充分調動常委的工作積極性。
第四，黨政領導分工不交叉，理順了黨政關系。過去一項工作黨委政府都有一名領導分管，很多事情要黨委的分管領導拍板，政府分管領導成了“配角”，但其中一些事情屬于政府行為，變成了黨委“大包大攬”。實行常委分工負責制后，凡屬于政府職責范圍的工作由政府領導分管，不是常委的副區(qū)長分管的工作，區(qū)委確定一名常委進行聯系，由分管領導負主要責任。這樣，即確保了黨委對各項工作的全覆蓋，又避免了分工上的交叉和重疊，使黨委、政府的工作各有側重，理順了關系，減少了磨擦和扯皮。
第五，重要會議對外開放，加快了民主進程。為實現常委會決策的民主化、科學化、透明化，區(qū)委制定了《重要會議開放暫行辦法》，規(guī)定區(qū)委常委會議、全委會議，包括政府常務會議和人大常委會議等會議研究決定重大事項時，都要對群眾開放。區(qū)委換屆后的第一次常委會議，就邀請了區(qū)委委員、黨代表、普通黨員列席，使常委會的決策更加合乎民意、順應民心，為建立陽光黨務邁出了重要一步。
（四）需要探討和完善的幾個問題
一是常委之間如何協調的問題。換屆之后，除書記和區(qū)長（副書記）之外，其他常委都處在同一層級，協調常委之間的關系這一任務就落到書記、副書記兩人身上，沒有專職副書記分擔，實際上增加了書記“集中”常委決策意志的難度。
二是常委如何分工的問題。對于這一問題普遍存在兩種理解，一種是應該“全覆蓋”，即常委的分工要覆蓋政治、經濟、社會、文化等各個方面，但這樣容易交叉重疊；另一種則是不應該重疊，即政府已有領導分管的工作，不再確定常委分管，但這可能導致常委會對某些領域的領導和指導出現“空檔”，不利于常委會的領導和決策。我區(qū)在這個問題上走了個“中間路線”，即政府已有領導分管的工作，區(qū)委確定常委聯系，但這樣也形成了實際上的重疊，在執(zhí)行決策和責任追究時不好認定責任主體。
三是如何減輕書記工作負擔的問題。實行常委分工負責制后，常委直接對書記的負責，同時也有更多的具體工作需要書記拍板，可能會影響書記謀全局、抓大事的精力。另一方面群眾來信來訪也更多地直接面對書記，增加了書記的工作負擔。
四是區(qū)委辦主任職權如何定位的問題。區(qū)委常委、區(qū)委辦主任在常委班子中排名第三，但究竟應該履行哪些職責尚不明確，雖然分工明確其協助書記處理日常事務、搞好協調，但每項工作都有其他常委分管或聯系，一般不好主動介入。在未設專職副書記的情況下，黨委辦主任的職責和權力有待進一步明確。
五是黨委辦公室如何服務的問題。區(qū)委常委都兼任其他職務，也都有對應的工作單位，一些服務工作自然由這些單位承擔，區(qū)委辦公室沒有安排專門人員聯系其工作，因此，辦公室對其他常委分管聯系的工作情況不能及時知曉，容易造成信息、督查、服務方面的脫節(jié)。
三、“女、少、非”干部培養(yǎng)和使用力度進一步加大
換屆前，區(qū)級四大班子領導成員中有女干部3人，占7%；配備有女干部的區(qū)級部門班子29個，占班子總數51%；配備有女干部的鄉(xiāng)鎮(zhèn)領導班子36個，占班子總數72%；全區(qū)共有女干部498人，占干部總數17%。換屆后，區(qū)級四大班子領導成員中有女干部4人，占10%；配備有女干部的區(qū)級部門班子30個，占班子總數55%；配備有女干部的鄉(xiāng)鎮(zhèn)領導班子47個，占班子總數94%，全區(qū)有女干部506人，占干部總數的18%。
換屆前，全區(qū)各級班子中有少數民族領導干部1人，全區(qū)共有少數民族干部3人；換屆后，全區(qū)各級班子中有少數民族領導干部1人，全區(qū)共有少數民族干部3人。
換屆前，全區(qū)各級班子中有非中共黨員領導干部19人，全區(qū)共有非中共黨員干部403人，占干部總數的13%；換屆后，全區(qū)各級領導班子中有非中共黨員領導干部22人，全區(qū)共有非中共黨員干部412人，占干部總數的14%。
從上述統(tǒng)計數據來看，全區(qū)“女、少、非”干部的培養(yǎng)和使用力度不斷加強，但“女、少、非”干部的數量和所占比例比較低，還有進一步強化的空間。在今后干部工作中，可建立“女、少、非”干部后備庫，對這些干部進行跟蹤培養(yǎng)。
四、干部考錄、晉升、交流、培訓步入制度化、規(guī)范化軌道
區(qū)委切實加強對干部隊伍的日常管理、監(jiān)督，形成了干部選、用、育、管的'綜合機制。針對當前干部工作中的熱點問題，全區(qū)在干部人事工作中剛性執(zhí)行了“五必考”制度，即“凡進（新進入公務員隊伍）必考、凡晉（職）必考、凡入（城）必考、凡轉（非財撥或差額財撥轉財撥、非財撥轉差額財撥）必考、凡聘（事業(yè)單位新聘人員）必考”，使干部考錄、晉升、交流、培訓步入了制度化、規(guī)范化的軌道，在群眾中反響良好。2006年，全區(qū)各級機關干部中晉升職務的48人，交流55人，參加培訓人員合計645人，培訓總人數909人次（其中黨校培訓809人次）。
從統(tǒng)計數據可以看出，全區(qū)干部交流的渠道比較單一，干部培訓的形式還有待多樣化。建議在干部交流中進一步加強區(qū)級部門中層干部的競爭輪崗，既能加大干部交流、鍛煉干部能力、增強干部活力，又能使關鍵崗位的干部得到有效監(jiān)管。在干部培訓中，應進一步加大培訓渠道和方式的拓展，構建干部內輪外派、上掛下派、政企交流的干部教育培訓大格局。
統(tǒng)計分析報告（二）
在剛剛過去的20xx年,我校堅持以執(zhí)行預算為中心,以節(jié)約費用為重點,抓好單位財務管理工作,嚴格遵守《行政事業(yè)單位會計制度》,為學校管理和發(fā)展提供了優(yōu)質的服務,較好地完成了各項工作任務,在平凡的工作中取得了一定的成績,現就2015年終財務分析如下:
(一)年終財務分析---年初預算分析
本年度財政預算為84700元,基本支出70700元,其他支出14000元。
(二)年終財務分析---本年預算執(zhí)行情況分析
1.財政補助收入情況
財政補助收入全年共撥入67155元。
2.事業(yè)支出情況
事業(yè)支出全年共支出62805元,其中:基本支出全年共支出40448元(辦公費12422元,水電費2615元,郵電費924元,機車燃修費2120元,招待費1292元,修繕費7594元,培訓/差旅費8044元,設備購置費5437元)。其他14641元。在所有支出中,其中修繕費、培訓/差旅費、開支較大,主要原因是今年學校青島市規(guī)范化學校達標,領導教師外出學習機會較多,以及學校增加教學設備、硬件也是很多的。
3.年終決算情況
本年度單位共收入67155元,共支出62805元,年末事業(yè)結余為4350元。
三)年終財務分析---存在的問題和建議
1.加強對固定資產的管理。
固定資產是學校開展業(yè)務及其它活動的重要物質條件,其種類繁多,規(guī)格不一。我校加強這方面管理,財務處在平時的報銷工作中,對那些該記入固定資產而沒辦理固定資產入庫手續(xù)的,督促經辦人及時進行固定資產登記,并定期與使用部門進行核對,確保帳實相符。通過清查盤點能夠及時發(fā)現和堵塞管理中的漏洞,妥善處理和解決管理中出現的各種問題,制定出相應的改進措施,確保了固定資產的安全和完整。
2.重視日常財務收支管理。
收支管理是一個單位財務管理工作的重中之重,加強收支管理,既是緩解資金供需矛盾,發(fā)展事業(yè)的需要,也是貫徹執(zhí)行勤儉辦一切事業(yè)方針的體現。為了加強這一管理學校今后要建立健全了各項財務制度,這樣財務日常工作就可以做到有法可依,有章可循,實現管理的規(guī)范化、制度化。對一切開支嚴格按財務制度辦理,極大地提高了資金的使用效益,達到了節(jié)約支出的目的。
3.認真做好年終決算工作。
年終決算是一項比較復雜和繁重的工作任務,主要是進行結清舊賬,年終轉賬和記入新賬,編制會計報表等。針對報表撰寫出了學校年終財務分析報告,對一年來的收支活動進行分析和研究,做出正確的評價,通過年終財務分析,總結出管理中的經驗,揭示出存在的問題,以便改進財務管理工作,提高我校財務管理水平。