違規(guī)發(fā)放工資獎金自查自糾報告(商務(wù)局清理整治公務(wù)用車違規(guī)行為的自查自糾報告)

違規(guī)發(fā)放工資獎金自查自糾報告

違規(guī)發(fā)放工資獎金自查自糾報告

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根據(jù)《關(guān)于全面深入開展違規(guī)發(fā)放工資獎金津貼補貼問題專項整治的通知通知》文件精神，我局對本單位發(fā)放工資獎金津貼補貼問題進行了自查自糾，現(xiàn)將情況匯報如下

一、財務(wù)管理內(nèi)控機制建設(shè)及制度執(zhí)行情況

1、我局按照《會計法》的要求建立健全了財務(wù)制度。先后制定了《財務(wù)管理制度》、《賬務(wù)處理程序制度》、《會計檔案管理制度》等,做到有章可循。建立健全了固定資產(chǎn)管理制度,對固定資產(chǎn)的購置、領(lǐng)用、出租、處置、報廢等工作程序作了明確的規(guī)定。

2、財務(wù)收支實行一簽三審制度審批制度。設(shè)專職會計1人、出納1人,財務(wù)人員具有一定的專業(yè)理論素養(yǎng)和較強業(yè)務(wù)能力,能按照有關(guān)財經(jīng)規(guī)定記賬,經(jīng)費使用合理,平時報表準確、及時,數(shù)據(jù)真實,會計、出納嚴格依照錢賬分管的內(nèi)控原則開展日常工作。

二、預(yù)算執(zhí)行和會計核算情況

我局嚴格按照《會計法》和有關(guān)財會規(guī)章制度,采用復式記帳法按月具實、合法進行會計帳務(wù)外理,未發(fā)生滯留、挪用專項資現(xiàn)象,日常業(yè)務(wù)收入無坐支、私設(shè)小金庫和虛列支出等行為。

三、銀行帳號開設(shè)和管理情況

按照規(guī)定的審批程序開立了基本賬戶一個賬戶。嚴格杜絕“小金庫”及“賬外賬”等違規(guī)行為,不存在私開賬戶情況。

（一）財務(wù)審批。一般行政經(jīng)費開支由辦公室提出使用意見，報分管財務(wù)領(lǐng)導審批；超過五千元的開支由相應(yīng)股室提出使用意見，經(jīng)局務(wù)會議研究決定，由分管財務(wù)領(lǐng)導簽批。其他人不得干預(yù)財務(wù)工作，不準指使財會人員支取現(xiàn)金、支票及購物。（二）局辦公經(jīng)費、專項經(jīng)費由財務(wù)室統(tǒng)一管理。（三）票據(jù)報銷。所有行政經(jīng)費支出報銷憑據(jù)采用稅務(wù)機關(guān)統(tǒng)一發(fā)票，單據(jù)簽報手續(xù)要注明經(jīng)費開支用途，并由財會人員審核，經(jīng)辦人簽字，分管財務(wù)領(lǐng)導和局長批準后方可報銷。票據(jù)要真實準確。（四）現(xiàn)金管理?，F(xiàn)金庫存要控制限額，實行財務(wù)收支兩條線管理，各股室收繳的各種費用，要統(tǒng)一使用財政部門制發(fā)的非稅發(fā)票，收據(jù)存根要及時交財會保存?zhèn)洳?，嚴禁丟失或擅自銷毀。

實行財務(wù)公開，財務(wù)室要定期向局長匯報各項經(jīng)費來源和支出情況，重大問題及時請示匯報，確保財產(chǎn)安全。

四、專項資金的管理使用情況

土地發(fā)開，地質(zhì)災(zāi)害綜合治理項目、地質(zhì)災(zāi)害避險搬遷等專項資金嚴格按照縣局相關(guān)文件要求支付。上報補助資料真實,既不存在虛報冒領(lǐng)、惡意套取,也不存在滯留、擠占、挪用情況。

五、資產(chǎn)管理情況

我局設(shè)立了專門的固定資產(chǎn)管理人員,建立健全資產(chǎn)的購置、驗收、保管等內(nèi)部制度,建立了固定資產(chǎn)管理臺帳,定期組織資產(chǎn)清查并及時和會計對賬,報廢及毀損的固定資產(chǎn)及時上報。嚴格管理資產(chǎn),未發(fā)現(xiàn)固定資產(chǎn)對外出租、出借的情況,安全防護措施較好,做好了防火、防盜、防爆、防潮、防塵、防銹、防蛀等工作。

通過自查，我局在20xx年至今沒有違規(guī)發(fā)放工資獎金津貼補貼問題等情況。

商務(wù)局清理整治公務(wù)用車違規(guī)行為的自查自糾報告

為深入貫徹落實中央“八項規(guī)定”和省委“實施辦法”、市委“實施細則”，著力糾正享樂主義、奢靡之風等不良風氣，根據(jù)中共羅平縣紀委、羅平縣監(jiān)察局《關(guān)于開展清理整治公務(wù)用車違規(guī)行為的通知》(羅紀發(fā)電〔2013〕1號)要求，我局認真開展了自查活動，現(xiàn)將有關(guān)情況報告如下：

一、基本情況

羅平縣商務(wù)局公務(wù)用車編制2個，現(xiàn)有公務(wù)用車2輛。

二、自查情況

經(jīng)自查，本單位無使用軍車號排車輛，無違規(guī)懸掛或套用警用號牌的車輛，無超編車、超標車、擅自購車、違規(guī)接車、換車、變賣、轉(zhuǎn)送、報廢等違規(guī)配備車輛情況，現(xiàn)有車輛無豪華裝飾，無公車借用等違規(guī)情況，車輛自查賬目詳細，車輛運行費用開支賬目合理。

三、專項治理措施

一是加強組織領(lǐng)導，確保工作實效。為確保工作有序推進，取得實效，成立了以主要負責人任組長，分管負責人為副組長，相關(guān)科室負責人為成員的領(lǐng)導小組，落實專人，對公務(wù)用車認真開展了自查自糾和專項治理，切實做到在公務(wù)用車方面認真執(zhí)行上級文件規(guī)定，嚴守紀律、嚴格管理、嚴格監(jiān)督，杜絕違紀違規(guī)行為發(fā)生。

二是強化思想教育，增強法紀意識。利用周一集中學習時間，認真?zhèn)鬟_學習了公務(wù)用車有關(guān)規(guī)定，并對照通知要求，逐一排查在公車管理、執(zhí)行公務(wù)用車規(guī)定等方面存在的問題和不足，研究制定了有針對性的治理方案，要求領(lǐng)導干部帶頭執(zhí)行好公務(wù)用車的有關(guān)規(guī)定，切實做到從領(lǐng)導做起，從自身做起，杜絕違規(guī)駕駛公車行為。

三是強化日常監(jiān)管，扎實開展治理。重新修訂了《機關(guān)工作手冊》，完善了公務(wù)用車相關(guān)內(nèi)容，對公務(wù)車輛的使用范圍、出車原則、有關(guān)紀律等進行了明確規(guī)定，建立了車輛維修簽單制和車輛用油抄表制，加大日常監(jiān)管力度。同時，狠抓駕駛員思想、安全教育，確保車輛安全。