冶金公司礦山井下整改的情況報告(離任審計整改的情況報告范文)

冶金公司礦山井下整改的情況報告

冶金公司礦山井下整改的情況報告

--縣安全生產監(jiān)督管理局：

根據國家安監(jiān)總局（2012）45 號文件精神，按照《金屬非金屬地下礦山建設項目安全設施及條件竣工驗收》要求，于2014年 4月13日由安全副總D、生產副總X牽頭，組織安全、生產、技術部、資產部門相關人員，對H分公司礦山井下現場整改情況進行現場檢查驗收，現將整改情況匯報如下：

一、運輸巷道

1、990水平路面和排水渠整改，更換和增加排水渠蓋板，對部分損壞路面進行修補，保證排水暢通和行人、車輛通行安全。

2、990-960斜坡道挖渠和鋪蓋板80多米，清理和修整躲避硐室。

3、960水平6-7穿、8-23穿主巷路面整修，部分穿脈口擴幫拆角。

4、960水平主巷排水渠全部進行了挖泥修幫整改，保證排水順暢。

5、870車間整改軌道2000米，電機車進行了檢修維護。

二、通風與防塵

1、1000水平封閉10、13穿巷道，21-24穿安裝6個軟風門，同時封閉了多個天井口，990水平斜坡口安裝自動風門，完善通風系統(tǒng)。

2、960水平封閉15天井下口，所有掘進作業(yè)面和中孔工程巷道都從新規(guī)范安裝局扇風機和掛置風筒布，使局部通風達到規(guī)程要求。

3、870水平破碎段除塵器更換了操作箱、電磁閥、除塵布袋，修理了各下料口的`噴水霧設施，確保除塵設施正常運行。

4、礦井通風系統(tǒng)進行了反風試驗，實驗結果符合規(guī)程要求。

三、風水管路

1.井下所有主水管和風管進行打磨，更換部分嚴重腐蝕管道，按安全色規(guī)定進行刷漆和標識。

2、從新架設風水管道，規(guī)范架設高度和要求，整理各穿脈管路，達到管路設置規(guī)范合理。

四、供配電

1、井下主要運輸巷道和穿脈巷全部使用節(jié)能燈照明，照明線路進行規(guī)范整改，按規(guī)定進行照明燈設置。

2、對井下電纜、電線進行規(guī)范整改，全部按規(guī)程要求進行分離掛置，分級標識，達到線路規(guī)范，標識明顯。

3、配電室按規(guī)定進行整改，增加信號種類和用途標識牌、消防設施，整理規(guī)范進出線路。

4、穿巷和作業(yè)面線路整改，線路和各種管路分離，作業(yè)點設置插座，電氣設備打接地線，確保作業(yè)用電安全。

五、安全防護與標志

1、對所有設備防護設施進行檢查和維護，井下危險點設置防護欄、暫不作業(yè)地點采取臨時防護措施，高空和溜井作業(yè)人員配備安全帶，保證安全防護到位。

2、井下各水平主巷、穿脈、主要巷道交叉口、重點崗位等場所全部設置了安全標志、標識，線路按分級掛置了電壓標識牌，重點設備實行標識管理，危險崗位設置警示燈。

3、井口、主巷道設置安全文化版面和安全警示牌，起到宣傳安全理念，時刻警示員工注意安全。

六、現場安全管理

1、實行現場定置管理，設備、設施標識明顯、放置整齊、衛(wèi)生整潔，保證施工作業(yè)場所照明、排水、通風等符合安全要求。

2、作業(yè)面實行帶班長簽證管理，嚴格按簽證單要求進行作業(yè)前危險因素排查和整改。配備CO監(jiān)測儀，班前、班中不定時監(jiān)測，確保作業(yè)安全。

3、嚴格執(zhí)行領導井下帶班作業(yè)，安全員、測風員班中巡查監(jiān)督制度，強化現場安全監(jiān)督責任，做到發(fā)現問題及時消除事故隱患。

七、安全管理

建立健全了安全生產規(guī)章制度和安全操作規(guī)程，安全生產檔案基本完善，從業(yè)人員經安全培訓，個體防護按規(guī)定發(fā)放領取，從業(yè)人員參加工傷保險，安全投入按規(guī)定提取使用，應急預案已備案，并制定了2014年度生產安全事故應急救援預案演練計劃。

總之，通過公司相關部門嚴格對照“金屬非金屬地下礦山建設項目安全施工與條件竣工驗收表”要求的進行全面、仔細地檢查，H分公司對照存在問題，認真按規(guī)定要求進行了制度完善和現場整改，認為基本符合安全生產條件要求。

離任審計整改的情況報告范文

離任審計整改的情況報告范文

離任審計報告是全面總結離任經濟責任審計過程和結果的文件,它起著對被審計人任職期內經濟責任履行情況進行公證的作用。下面是小編整理的離任審計整改的情況報告范文，僅供參考。

離任審計整改的情況報告范文【1】

20**年度市局對我局原局長田新宏同志開展了離任審計，對我局城關分局原局長姜文明、與兒街分局李衛(wèi)同志進行了離任審計，對漫水河分局局長胡文杰開展了任中經濟責任審計。

受市局的授權，我局先后安排了佛子嶺、下符橋兩分局負責人的離任審計，對征管分局和磨子潭分局2**2-20**年度財務收支開展了審計，另外，還對上年度兩項審計的執(zhí)行情況開展了后續(xù)審計。

以上審計共提出審計意見40條，歸納合并主要有十一個方面的問題，其他九個方面問題已基本整改到位，現將審計意見的整改落實情況報告如下：

一、整改主要措施：

(一)高度重視，明確整改責任。

縣局內審委員會及時傳閱了審計報告，局長辦公會對整改落實提出了明確要求，責成內審部門會同財務管理部門和辦公室，對審計報告指出的問題逐條分析問題存在的原因，并草擬整改措施報縣局內審委員審議。

(二)強化措施，規(guī)范操作程序。

針對存在的問題，縣局進一步完善相關制度和措施，主要做法是：一是加強事前控制。

在年初按照系統(tǒng)整體、機關和基層分局三個層面進行經費預算編排，細化各級公務接待費用、車輛運行費用、會議費用等重點費用控制指標，從源頭上把住經費預算關。

二是加強事中監(jiān)督。

對大額經費支出全部通過縣局黨組會、局長辦公會等方式，對支出的合法性進行研究，可行性進行評估，在形成會議決議后再按審批權限支出。

三是加強財務公開。

縣局黨組定期召開財務公開專題會議，做到陽光理財，把握支出重點，評估支出效果;各基層分局成立民主理財小組，實行分局經費集體管理，由分局全體同志在分局支出明細表簽字確認，在分局例會上曬支出，并張榜公布。

(三)嚴格考核，促進管理增效。

將審計意見整改落實情況納稅作為黨風廉政績效管理的一項重要內容認真進行考核，開展對經費使用責任單位經費使用情況進行考核，并嚴格按照經費預算指標，實行超支不補，節(jié)余留用。

對重點控制費用支出情況、稅收執(zhí)法情況與年度績效考核掛鉤，嚴格兌現。

二、進一步加強審計整改的打算

一是繼續(xù)加強財務人員會計基礎知識學習。

主要是要認真學習《會計基礎工作規(guī)范實施細則》、《現金管理暫行條例》等財經法規(guī)，把握好全省地稅系統(tǒng)預算支出明細科目表核算內容，要能比較準確的進行費用支出核算的分類，會登記現金日記賬。

另外也要及時學習省市局和縣局有關財務管理工作的文件，領會系統(tǒng)的管理新要求，特別是要準確把握“三公”經費支出核算的管理要求，加強公務接待費等重點控制費用的管理。

要養(yǎng)成轉賬結算和公務卡結算的習慣，規(guī)范現金管理等基礎工作。

二是強化分局負責人履行第一責任人的管理職責。

從加強黨風廉政建設和作風建設的高度重視經費管理工作，不能因為經費統(tǒng)管而放松對基層負責人的要求，要求分局負責認真實行民主理財，積極推進財務公開，要注意預算管理，完善支出手續(xù)，督促分局經辦人員及時結算費用。

三是督促縣局財務部門要嚴格把關。

分局按月報賬時縣局財務人員要認真審核，要逐筆逐項審核票據的合規(guī)性，對不符合規(guī)定的票據或手續(xù)不全的支出憑證一律退回，待符合要求才可列支。

對應當履行先報告手續(xù)的，一定要督促分局認真履行手續(xù)。

對分局沒有特殊情況超經費預算和定額的，要及時向分管領導報告，要從嚴控制，特別是公務接待等重點控制費用。

四是加強審計整改情況分析。

對全年審計整改結果進行綜合分析研究，梳理審計發(fā)現問題，分析成因，從制度、機制層面上，提出有效的審計意見與建議，向領導報送有價值的分析報告，服務領導決策。

離任審計整改的情況報告范文【2】

xxx1年9月，紅河州審計局派出審計組，對我校校長楊炳昌同志任職期間的經濟責任進行了就地審計。

根據《審計報告》(紅審報〔xxx1〕60號)和《審計決定書》(紅審決〔xxx1〕25號)提出的問題和建議，我校高度重視，進行了認真的整改和落實。

現將有關情況報告如下：

一、充分認識開展領導干部經濟責任審計的重大意義

開展領導干部經濟責任審計，是進一步貫徹落實《中華人民共和國審計法》及其實施條例、《黨政主要領導干部和國有企業(yè)領導人員經濟責任審計規(guī)定》要求，加強經濟責任審計法規(guī)制度建設、規(guī)范經濟責任審計行為、促進經濟責任審計工作科學發(fā)展的現實需要，對于增強領導干部依法履行經濟責任意識、完善領導干部管理和監(jiān)督機制、促進懲治和防腐體系建設具有重要意義。

因此，自接到審計通知書，到審計組進駐，再到《審計報告》和《審計決定書》下達，我校始終高度重視，嚴肅認真對待此項工作，給予密切配合。

認真準備所需資料，積極提供財務收支報表、賬簿、會計憑證，及時同審計人員進行溝通，堅決執(zhí)行審計決定，使審計工作得以順利完成、審計決定得到認真貫徹執(zhí)行。

二、審計發(fā)現的主要問題的整改情況

《審計報告》和《審計決定書》下達后，我校及時召開有關人員會議，進行傳達學習，并進行了扎實認真的整改。

(一)關于漏列固定資產問題的`整改

學校食堂xxx0年購買的除塵器3套、鍋爐1臺、鍋爐2臺、發(fā)電機1臺、冰箱1臺、圓桌1套，培訓中心xxx6年購買的數碼相機1臺、記憶棒1支，學校xxx0年購買數碼相機1臺、熱水器2臺，共計價值人民幣94760元，財務漏列固定資產。

根據審計組的意見，我校對上述資產進行了認真清理，查實產品類型、型號，已分別錄入資產卡片，補列固定資產。

(二)關于食堂收入余額未轉入“結余”科目核算問題的整改

對xxx0年學校食堂會計賬年末食堂收入余額264311.21元，將xxx0年綜合食堂收入余額138024.75元、管理費——卡費收入余額115689元、其他收入余額10541.66元、副營業(yè)收入余額55.8元分別轉入“食堂結余”科目進行核算，以確保賬務處理的合規(guī)、合法。

(三)關于年末銀行存款賬面余額與銀行對賬單余額不符且未編制余額調節(jié)表問題的整改

對xxx0年學?；举~戶和培訓中心賬戶銀行存款余額與銀行對賬單余額出現不相符的情況，經查實是未達賬款造成的。

根據審計組意見，出納員編制了余額調節(jié)表，并與賬面余額相符。

今后，督促財務人員每月到開戶銀行打印一份對賬單進行核對，確保單位資金安全。

(四)關于“其他收入”直接沖抵“事業(yè)支出”問題的整改

學校根據審計組的意見，對xxx7年、xxx8兩年未直接沖抵“事業(yè)支出”科目的“其他收入”58529.66元和118902.20元，作如下調整：先借：事業(yè)支出，貸：其他收入，再借：其他收入，貸：事業(yè)結余。

三、嚴格財經紀律，規(guī)范財務管理

一是加大財務制度建設力度。

學校制定出臺了《財務管理暫行辦法》、《財務報銷管理規(guī)定》、《固定資產管理規(guī)定》、《教職工出差管理規(guī)定》、《國家助學金管理辦法(修訂)》等財務管理制度，修改完善了基建、采購、公務接待等相關制度，實現了制度建設的與時俱進，規(guī)范人財物管理權力的正確運行。

二是加強財務人員隊伍建設。

新增1名財務人員，明確崗位職責。

積極開展繼續(xù)教育和崗位培訓，組織學習《會計法》等財經法規(guī)。

推行會計電算化管理。

三是實行報賬“一支筆”審批制。

單據報銷必須有經手人、審核人、審批人三者簽字，缺一不可。

今后，我校將在州委、政府和上級主管部門、審計機關及有關部門的領導下，深入學習國家有關法律法規(guī)，嚴格遵守財經紀律和財務制度，增強經濟責任意識，實行科學民主決策，確保財務狀況平穩(wěn)良好運行，實現國有資產保值增值，為辦好人民滿意的中等職業(yè)教育作出積極的貢獻。

特此報告